Mit Clock PMS+ können Sie problemlos Zahlungsbelege ausstellen, die gemäß den örtlichen Steuervorschriften Deutschlands steuerpflichtig sind. Clock PMS+ ist eine vollständige cloudbasierte Lösung, die von verschiedenen Eingabegeräten unter einem Clock-Konto verwendet werden kann. Daher werden alle verschiedenen Geräte, die unter einem Konto verwendet werden, als eine Registrierkasse behandelt (ein Clock-Konto pro Registrierkasse).
Wie funktioniert der Fiskalisierungsprozess in Clock PMS+?
Fiskalisierung - Jede vollständig bezahlte Rechnung (oder jeder ausgewählte Steuerdokument) wird mit dem Abschluss der Folio fiskalisiert, wobei angegeben wird, ob es sich um eine CASH-Zahlung handelt. Im Folgenden erfahren Sie, welche Zahlungsarten als CASH-Zahlung gelten. Nach erfolgreicher Fiskalisierung hat das gedruckte Folio einen QR-Code, Start- / Endzeit der Fiskalisierung, "TSE-Transaktionen", "ClientID", "KassenID", "TSE-Seriennummer", "TSE-Signatur", "TSE" -Zeitformat "," TSE-Hashalgorithmus "," TSE-PublicKey
Wichtig: Im Falle eines Problems mit dem Fiskalisierungsprozess wird der Verkauf NICHT gestoppt. Das Folio ist ohne Fiskalisierung geschlossen, d.h. es ist nicht fiskalisiert. Daher müssen Sie den Fiskalisierungsprozess innerhalb von 48 Stunden MANUELL neu starten. Öffnen Sie dazu einfach das Folio und verwenden Sie die Schaltfläche „Fiskalisieren“ und dann „Drucken“..
Ein Beispiel für ein erfolgreich fiskalisiertes Folio:
Bei Clock-POS-Rechnungen / Folios werden diese Informationen auf dem Steuerbeleg abgedruckt.
Zusätzliche Einstellungen
Über "Sonstiges - Einstellungen - Fiskalisierung - Fiskalpolitische Einstellungen bearbeiten, schließen Sie die Fiskalisierungseinstellungen im Rahmen der Ersteinrichtung ab.
Steuerbelegarten: Wählen Sie aus, welche Belegarten/ Dokumententypen fiskalisiert werden sollen.
Foliofiskalisierung erforderlich: Legen Sie fest, ob die Foliodokumente fiskalisiert werden müssen.
Barzahlungsmethoden: Wählen Sie aus, welche der bereitgestellten Zahlungsmethoden als Bargeld betrachtet werden können.
Steuerliche Mehrwertsteuercodes: Geben Sie den Mehrwertsteuersatz in % für die verschiedenen Mehrwertsteuercodes ein, z. B. den Mehrwertsteuercode 'NORMAL' in Höhe von 19,0 (einschließlich der durch Punkt getrennten Dezimalzahl).
Tagesabläufe
Rabatte sind tatsächlich Gebühren und Zahlungen mit einem negativen Wert. Für die Zwecke des Fiskalisierungsprozesses ist ein Rabatt jede negative Wertbelastung in einem positiven Folio und wird als solche fiskalisiert.
Korrekturfolios (Nachzahlung oder Gutschrift / Soll oder Haben) werden fiskalisiert, wenn der Saldo des zu korrigierenden Folios 0 beträgt, d.H. die Gebühren sind gleich den Zahlungen. Wenn das Korrekturfolio geschlossen wird, bevor der Saldo des Master-Folios 0 beträgt (einschließlich des Werts der Korrektur), wird die Korrektur nicht automatisch fiskalisiert. Zunächst muss eine Zahlung in das Master-Folio gebucht werden, gefolgt von der manuellen Initialisierung des Fiskalisierungsprozesses. Öffnen Sie das Folio und verwenden Sie die Schaltfläche "Fiskalisieren" und "Drucken".
Mit Anzahlungen (Deposits) arbeiten.
Fallbeispiel 1:
Nehmen wir an, wir haben eine Anzahlung in Höhe von 10 EUR.
1. Klicken Sie auf der Buchungsseite auf "Anzahlungsfolio hinzufügen".
- Neue Zahlung > EUR 10.
- Ausstellen > Schließen > Geben Sie den Mehrwertsteuersatz ein und wählen Sie einen Steuerbeleg aus, wenn der Betrag fiskalisiert werden muss.
Der Anzahlungsbetrag wird fiskalisiert.
2. Gehen Sie zurück zur Buchung.
- Öffnen Sie das Folio mit den nicht bezahlten Leistungen, die Sie für die Anzahlung verwenden werden.
- Klicken Sie auf "Anzahlung einholen" und wählen Sie das Anzahlungsfolio / die Anzahlungsrechnung sowie den Betrag aus, der übertragen werden muss.
Das System generiert automatisch einen Korrekturbeleg (Gutschriftsrechnung) und sendet eine Steueranforderung für den übertragenen Betrag mit einem Minuszeichen (-).
3. Schließen Sie das Folio, das über die Anzahlung beglichen wird.
- Öffnen Sie dieses Folio, Ausstellen > Schließen> Steuerbeleg auswählen.
Das System fiskalisiert den endgültigen Betrag mit einem Pluszeichen (+).
Fallbeispiel 2:
Nehmen wir an, Sie müssen eine noch nicht übertragene Anzahlung aufheben bzw. stornieren und die dazugehörige Rechnung ebenfalls.
Öffnen Sie das Anzahlungsfolio.
- Ausstellen > Vollständige Korrektur > Geben Sie den Mehrwertsteuersatz ein und wählen Sie einen Steuerbeleg aus.
Sie können die Zahlung in unserem System auch stornieren, indem Sie auf die rote Schaltfläche STORNIEREN klicken. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Schaltfläche STORNIEREN keine zusätzlichen Steueranfragen sendet.
Sonstiges:
- Bei bestimmten Gutschrift- / Nachzahlungs-Ereignissen (Soll/Haben Ereignisse) sollten Sie die Korrekturdokumente verwenden.
- Bei jeder Stornierung, bei der der gesamte Betrag zurückgegeben werden soll, sollten Sie die vollständige Korrekturfunktion verwenden.
Fallbeispiel 3:
Teilweise Rückerstattung einer Anzahlung:
- Erstellen Sie ein neues, leeres Folio in der Buchung, indem Sie auf der Buchungsseite auf "Folio hinzufügen" klicken
- Öffnen Sie das Folio und wählen Sie "Anzahlung einholen" aus.
- Übertragen Sie den Betrag, der erstattet werden soll.
Das System generiert automatisch einen Korrekturbeleg (Gutschriftsrechnung) und sendet eine Steueranforderung für den übertragenen Betrag mit einem Minuszeichen (-).
- Add a negative payment of the type used for the refund the amount (cash, bank, etc...) Fügen Sie eine negative Zahlung der Zahlungsart hinzu, die für die Rückerstattung des Betrags verwendet wurde (Bargeld, Bank usw.).
- Schließen Sie das Folio ohne Leistungen